因为付款错不只会错在金额，还会错在收款主体、银行账号、用途和附件状态。
不要靠记忆判断，先把最新有效资料统一下来，再让采购和财务共同确认。
这属于内部流程判断问题，但至少摘要里要明确资料还不完整，不要让后续人员误以为已齐。
因为后续查账、对账和解释付款时，最先被问到的通常不是金额，而是这笔钱到底对应什么。
采购、跟单、财务都适合看，尤其适合付款前最后一次统一口径。
至少会影响对账口径和付款说明。内部最好明确到底按合同币种还是实际付款币种沟通。
先暂停默认沿用旧资料的做法，至少在内部把风险讲清楚。
不能。它更像付款前的最后一次人工核对页。